Элементы затрат

Сумма, тыс. руб

Отклонения

Структура, %

+/-

2007 год

2008 год

+/-

%

2007 год

2008 год

Постоянные затраты

аренда

420

480

60

114,3

9,9

10,4

0,5

расчеты с поставщиками

1430,1

1395,1

-35

97,5

33,8

30,4

-3,4

Оплата труда

1620

1836

216

113,3

38,2

40

1,8

ЕСН (26%)

421,2

477,36

56,16

113,3

9,9

10,4

0,5

Амортизация

48,5

46,9

-1,6

96,7

1,2

1

-0,2

Коммунальные платежи

60

84

24

140

1,4

1,8

0,4

Услуги связи: -интернет - сотовая связь

96 140,4

114 162

18 21,6

118,8 115,4

2,3 3,3

2,5 3,5

0,2 0,2

Итого постоянных затрат

4236,2

4595,36

359,16

108,5

100

100

-

Переменные затраты

Расходные материалы

76,4

191

114,6

250

Итого переменных затрат

76,4

191

114,6

250

100

100

-

ИТОГО себестоимость

4312,6

4786,36

473,76

110,9

100

100

-